2022年11月29日
テーマ：経営の状況
カテゴリー：
予算経理担当管財担当給電・経営担当施設基盤整備担当企画総務担当工業用水担当正木ダム担当運転制御担当施設保全第一担当施設保全第二担当川口ダム第一担当川口ダム第二担当経営企画戦略課事業推進課施設基盤整備室次長副局長公営企業管理者（企業局長）11名15名8名55名1名1名1名本局３４名総合管理推進センター
会計への財政支援工業用水道会計の負担軽減による進捗の加速局有地の有効利用工業用水道事業における未利用地への企業誘致取 組 項 目＜具体的取組＞売電収入の安定的な確保３ 経営力の強化＜項目名＞電力システム改革への対応社会情勢等を見据えた最適な契約方法や市場の動向を調査未売水の低減対策新規需要の開拓や雑
予算経理担当管財担当給電・経営担当施設基盤整備担当総務担当工業用水担当正木ダム担当運転制御担当川口ダム第一担当川口ダム第二担当電気通信担当機械担当経営企画戦略課事業推進課施設基盤整備室総合管理課運転制御課ダム管理課施設保全課次長副局長公営企業管理者（企業局長）11名15名8名26名15名13名15名
会計画策定 技術支援- 1 -目標取組事項内容ＫＰＩ重要業績評価指標R2 R3 所管3カヌー・SUPの拠点整備経戦施設総管4地域と連携したツーリズム実施数５回以上／年経戦5企画展示数５回以上／年経戦6公有林化支援面積（累計）経戦7森林整備（除間伐・植林等）支援面積80ha以上／年経戦8「エネ・ミュー
予算経理担当管財担当給電・経営担当土木担当総務担当工業用水担当正木ダム担当運転制御担当川口ダム第一担当川口ダム第二担当川口ダム第三担当電気通信担当機械担当経営企画戦略課電力課工務課管理課運転制御課ダム管理課保全課次長副局長公営企業管理者（企業局長）7名14名8名2３名19名14名12名2名2名1名1
会計等への資金融通の実施57電気、土地、駐車場の３事業からの資金融通の実施58効率的な資金運用の実施資金の効率的運用有利な運用利率の確保と検討他会計への財政支援リース契約地の早期売却契約企業への営業活動、他部局連携による情報収集駐車場の利便性向上策病院事業、市町村振興資金、流域下水道事業などへの資金
会計貸付金はゼロ・損益計算書、貸借対照表、資金保有状況は平成23年度末の値収支状況(決算）の推移 資金保有状況損益計算書 貸借対照表-7-○ 西長峰工業団地の１区画３．１２ｈａ（31,171㎡）以外は、既に売却又はリース契約が完了しており、現在では、西長峰工業団地への早期立地に向けた取組を、関係部局
会計の負担軽減 工水24年度料金を維持（㉖資金融通により維持）経営戦略Ⅳ 新しい価値創造への挑戦Ａ ・新エネルギーの動向調査新エネルギー設備の導入件数（累計）㉔４件→㉘８件（㉖累計６件）経営戦略Ⅴ 危機管理対応力の強化Ａ ・防災・事故復旧訓練、研修の実施 実施件数毎年度４件（㉖４件）Ｃ ・災害時の応
会計の決算報告書、損益計算書及び貸借対照表、予算の概要等をホームページで公開した。・パンフレット・冊子の発行 －－－ ・冊子「企業局の事業概要」の平成２６年度版を発行したほか、各 Ａ発電所のパンフレットを企業局ホームページに掲載するとともにイベントや施設見学会等で積極的に配布した。県民の参画・見学会
会計に係るの決算報告書、損益計算書及び貸借対照表、予算の概要等をホームページで公開した。・パンフレット・冊子の発行 －－－ ・冊子「企業局の事業概要」の平成２７年度版を発行したほか、各 Ａ発電所のパンフレットを企業局ホームページに掲載するとともに「イベント」や「施設見学会」等で積極的に配布した。県民
会計の負担軽減 工水24年度料金を維持（㉘資金融通により維持）経営戦略Ⅳ 新しい価値創造への挑戦Ａ ・新エネルギーの動向調査新エネルギー設備の導入件数（累計）㉔４件→㉘８件（㉘累計９件）経営戦略Ⅴ 危機管理対応力の強化Ａ ・防災・事故復旧訓練、研修の実施 実施件数毎年度４件（㉘６件）Ｂ ・新たな渇水
会計に係るの決算報告書、損益計算書及び貸借対照表、予算の概要等をホームページで公開した。・パンフレット・冊子の発行 －－－ ・冊子「企業局の事業概要」の平成２８年度版を発行したほか、各 Ａ発電所のパンフレットを企業局ホームページに掲載するとともに「イベント」や「施設見学会」等で積極的に配布した。県民
予算額：㉙30,000千円内 容：川口ダム又は棚野ダムの上流域の森林で、間伐等の適切な管理ができていない又は今後この恐れのある森林、水源涵養保安林又は水源涵養保安林とする予定の森林を対象として、次に掲げる事業に対し補助金を交付する。（１）公有林化取得支援事業（２）地域振興事業（３）多様な森づくり事業
予算要求Ａ No.4：東京五輪キャンプ地誘致を見据えたカヌー拠点の整備支援【Ｂ】 （KPI：平成29末までに艇庫用地の整地及び外灯の設置,㉚ｷｬﾝﾌﾟ地誘致・連携）㉚ｶﾇｰｾﾝﾀｰ構内整備がH30.11に完了、ﾄﾞｲﾂ代表ﾁｰﾑがﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟを実施Ｃ No.7：地域が進める森づくりを支援
予算要求を行った。・阿南工業高等専門学校と連携し、木屋平地区におけるピコ水力発電機の設置や、阿南工業高校生を対象とした出前授業等、自然エネルギー地産地消モデル普及促進事業を実施した。・将来の小水力発電検討のため、四国電力(株)が廃止した白川発電所の測水所の譲渡を受け、流況の観測を開始した。【実績】流
2017年12月1日
テーマ：経営の状況
カテゴリー：
予算の概要（単位：千円）R5年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 3,804,574 3,903,112 △ 98,538 97.5財 務 収 益 1,588 1,370 218 115.9事 業 外 収 益 5,940 6,421 △ 4
予算の概要（単位：千円）R5年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 1,221,910 1,190,825 31,085 102.6営 業 外 収 益 62,072 60,175 1,897 103.2計 1,283,982 1,251,00
予算の概要（単位：千円）R5年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 7,740 7,740 0 100.0営 業 外 収 益 45 33 12 136.4計 7,785 7,773 12 100.2営 業 費 用 1,826 1,301 52
予算の概要（単位：千円）R5年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 65,060 75,060 △ 10,000 86.7営 業 外 収 益 695 689 6 100.9計 65,755 75,749 △ 9,994 86.8営 業 費 用
予算の概要（単位：千円）R4年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 3,903,112 3,989,364 △ 86,252 97.8財 務 収 益 1,370 2,873 △ 1,503 47.7事 業 外 収 益 6,421 6,273
予算の概要（単位：千円）R4年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 1,190,825 1,218,095 △ 27,270 97.8営 業 外 収 益 60,175 58,141 2,034 103.5計 1,251,000 1,276,2
予算の概要（単位：千円）R4年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 7,740 7,740 0 100.0営 業 外 収 益 33 159 △ 126 20.8計 7,773 7,899 △ 126 98.4営 業 費 用 1,301 1,5
予算の概要（単位：千円）R4年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 75,060 75,060 0 100.0営 業 外 収 益 689 763 △ 74 90.3計 75,749 75,823 △ 74 99.9営 業 費 用 74,484
予算の概要（単位：千円）R３年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 3,989,364 3,900,159 89,205 102.3財 務 収 益 2,873 3,411 △ 538 84.2事 業 外 収 益 6,273 5,920 353
予算の概要（単位：千円）R３年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 1,218,095 1,185,427 32,668 102.8営 業 外 収 益 58,141 58,128 13 100.0計 1,276,236 1,243,555 3
予算の概要（単位：千円）R３年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 7,740 7,740 0 100.0営 業 外 収 益 159 215 △ 56 74.0計 7,899 7,955 △ 56 99.3営 業 費 用 1,520 1,46
予算の概要（単位：千円）R３年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 75,060 103,050 △ 27,990 72.8営 業 外 収 益 763 789 △ 26 96.7計 75,823 103,839 △ 28,016 73.0営
予算の概要（単位：千円）R２年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 3,900,159 3,627,712 272,447 107.5財 務 収 益 3,411 3,050 361 111.8事 業 外 収 益 5,920 6,799 △ 8
予算の概要（単位：千円）R２年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 1,185,427 1,189,223 △ 3,796 99.7営 業 外 収 益 58,128 48,703 9,425 119.4計 1,243,555 1,237,92
予算の概要（単位：千円）R２年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 7,740 7,740 0 100.0営 業 外 収 益 215 170 45 126.5計 7,955 7,910 45 100.6営 業 費 用 1,469 1,471
予算の概要（単位：千円）R２年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 103,050 75,051 27,999 137.3営 業 外 収 益 789 792 △ 3 99.6計 103,839 75,843 27,996 136.9営 業 費
予算の概要（単位：千円）３１年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 3,627,712 3,481,393 146,319 104.2財 務 収 益 3,050 4,848 △ 1,798 62.9事 業 外 収 益 6,799 6,981
予算の概要（単位：千円）３１年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 1,189,223 1,113,911 75,312 106.8営 業 外 収 益 48,703 53,482 △ 4,779 91.1計 1,237,926 1,167,3
予算の概要（単位：千円）３１年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 7,740 7,740 0 100.0営 業 外 収 益 170 228 △ 58 74.6計 7,910 7,968 △ 58 99.3営 業 費 用 1,471 1,48
予算の概要（単位：千円）３１年度 前年度 増減 前年度対比(%)（ａ） （ｂ） （ａ－ｂ） （ａ/ｂ×100）営 業 収 益 75,051 75,030 21 100.0営 業 外 収 益 792 864 △ 72 91.7計 75,843 75,894 △ 51 99.9営 業 費 用 69,61
